Отчет главы администрации муниципального образования Белевский район Н.Н. Егоровой о результатах деятельности за 2024 год и планы на 2025 год

Отчет главы администрации муниципального образования Белевский район Н.Н. Егоровой о результатах деятельности

за 2024 год и планы на 2025 год

Муниципальное образование Белевский район в составе одного городского поселения (город Белев) и 170 населенных пунктов, объединенных в два муниципальных образования со статусом сельских поселений (МО Левобережное – 117 населенных пунктов и МО Правобережное – 53 населенных пункта), расположено в Юго-западной части Тульской области и граничит на севере с Суворовским, на востоке с Одоевским и Арсеньевским районами. На юге с Орловской, на западе с Калужской областями.

Бюджет

Консолидированный бюджет муниципального образования Белевский район на 01.01.2025 год по доходам при плановых показателях в сумме 890,5 млн. рублей исполнен в сумме 879,6 млн. рублей (98,8%). По сравнению с соответствующим периодом 2023 года объем поступлений вырос на 53,7 млн. рублей или на 6,5 %.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 282,7 млн. рублей или 103,2% от годового плана. По сравнению с 2023 годом поступление налоговых и неналоговых доходов выросло на 60,5 млн. рублей или 27,2 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района за 2024 год основная доля поступлений 93,2% приходится на налоговые доходы. В период с 2019 по 2023 год доля неналоговых доходов, составляет от 7 до 9% от собственных доходов, а в 2024 – 6,8 % от общей суммы собственных доходов.  

Исполнение налоговых доходов на 01.01.2025 составило 263,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по налоговым доходам увеличились на 60,0 млн. рублей.

Самый большой прирост по налоговым доходам составили поступления на акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации. По сравнению с 2020 годом они выросли с 19,5 млн. рублей до 56,9 млн. рублей в 2024 году или 291,8%.  Второе  месте  по приросту  поступлений заняли  налоги на совокупный доход. Они выросли с 18,6 млн. рублей в 2020 году до 58,3 млн. рублей в 2024 году или на 313,4% за 5 лет. В 2020 году имущественных налогов   поступило 30,8 млн. рублей, а в 2024 году 37,8 млн. рублей. За период с 2020 по 2024 годы поступления по имущественным налогам увеличились до 7,0 млн. рублей или на 122,7 %.

Основополагающим при формировании бюджета является налог на доходы физических лиц, который составляет 40,6% от общего объема налоговых поступлений. За 2024 год поступления по данному налогу составили 107,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из бюджета Тульской области исполнены на 01.01.2025 года в объеме 594,0 млн. рублей или на 96,7% от плановых назначений.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 2,9 млн. рублей, в том числе 1,3 млн. рублей средства спонсоров и населения на реализацию проекта «Народный бюджет 2024 г. и реализацию программы «Формирование современной городской среды».

доходы 2025

Общий объем доходов на 2025 год планируется в сумме 1 246,3 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Тульской области в сумме 966,1 млн. рублей, что выше уровня 2024 года на 62,6%.

Из них налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 272,3 млн. рублей.

 Хороший прирост поступлений в 2025 году ожидается и по акцизам. Поступления акцизов в 2025 году по сравнению с исполнением 2024 года увеличатся на 900,0 тыс. рублей или на 1,6 %.

Но самый большой прирост поступлений в 2025 году по сравнению с исполнением 2024 года сложился по налогам на совокупный доход. Поступление налогов на совокупный доход за 2023 год составило 35 007,7 тыс. рублей, исполнение в 2024 году составило 58 334,8 тыс. рублей, план на 2025 год по налогу на совокупный доход планируется исполнить в объеме 61 021,9 тыс. рублей. С ростом на 2 687,1 тыс. рублей или на 4,6% к 2024 году.  И с ростом на 26 014,2 тыс. рублей или на 74,3% к исполнению 2023 года.

Расходы 2024

Расходы консолидированного бюджета за 2024 года при плановых назначениях в 915,25 млн. рублей исполнены на 01.01.2025 года в сумме 867,2 млн. рублей, процент исполнения 84,7%.

На 01.01.2025 расходы исполнены в том числе:

• по бюджету района в сумме 882,9 млн. рублей или на 95,5%;
• расходы бюджета города исполнены в сумме 153,5 млн. рублей или на 94,0%;
• расходы бюджетов сельских поселений исполнены в сумме 33,4 млн. рублей или на 91,5%;

В структуре расходов бюджета муниципального образования на 2024 год превалируют отрасли социального блока: образование, культура, социальная политика, физкультура и спорт, которые занимают 56,8% от общего объема расходов бюджета муниципального образования.

Расходы на образование на 01.01.2025 года составили 426,1 млн. рублей, на культуру 54,9 млн. рублей, социальную политику 11,1 млн. рублей, на физкультуру и спорт 0,6 млн. рублей.

Расходы на образование и культуру ежегодно увеличиваются. Так, в 2019 году на отрасль образования было направлено 287,2 млн. рублей, в 2024 уже 426,1 млн. рублей. За 5 лет рост расходов на отрасль образование составил 83,2 млн. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в период с 2019 по 2023 год составляли от 46,2 млн. рублей до 218,0 млн. рублей. В 2024 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 155,0 млн. рублей.

С 2019 года  в   бюджете района  появился  новый  раздел расходов «Охрана  окружающей среды».  Начиная с 2019 года выделяются средства по данному разделу, в 2024 году выделено средств в объеме 2,3 млн. рублей. Средства направлены мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского, рекультивацию и удалению (ликвидация) мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе несанкционированных свалок.

Раздел «Национальная экономика» предусматривает расходы в рамках муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей в муниципальном образовании Белевский район» на мероприятия, связанных с занятостью и трудоустройством несовершеннолетних, на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» и на реализацию муниципальных программ «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Белевский район». Бюджетные ассигнования были направлены по данному разделу в объеме 99,9 млн. рублей.

Муниципальный долг состоянию на 1 января 2025 года составляет 2,8 млн. рублей. Кредиторская задолженность отсутствует.

Расходы 2024

Расходы бюджета на 2025 год планируются в объеме 1 294,5 млн. рублей.

В бюджете запланированы расходы на выполнение национальных проектов «Образование», «Культура» и «Комфортная городская среда», Указов Президента РФ, выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, начисления на оплату труда, налоги, оплату коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт муниципального имущества, содержание сети образовательных организаций, социальные выплаты, дорожную деятельность, на реализацию проекта «Народный бюджет», благоустройство территории района с учетом первостепенной важности.

Основополагающими для реализации в рамках бюджетного цикла 2025-2027 годов будут мероприятия 18 муниципальных программ Белевского района и включенных в их состав 1 ведомственный проект, 14 региональных проектов, направленных на достижение целей и задач 3 национальных проектов.

В структуре расходов бюджета муниципального образования на 2025 годов превалируют отрасли социального блока: образование, культура, социальная политика, физкультура и спорт, которые занимают более 43,7% от общего объема расходов бюджета муниципального образования.

В рамках реализации национальных проектов, в целях повышения качества предоставления бюджетных услуг населению в 2025 году продолжится укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, в т. Ч.:

- по национальному проекту «Молодежь и дети» данные расходы составят 22,3 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Белевский район предусмотрен на 2025 год в сумме 57,8 млн. рублей, на 2026 год в сумме 60,9 млн. рублей, на 2027 год в сумме 62,3 млн. рублей.

Субсидии молодым семьям на приобретение жилья запланированы средства в размере 4,1 млн. рублей, из них денежные средства будут направлены на приобретения жилья для 2 семей.

На территории муниципального образования   Белевский район в 2025 году планируется реализация 3 национальных проектов. Это национальный проект «Молодежь и дети», национальный проект «Семья» и национальный проект «Инфраструктура для жизни». На реализацию нацпроектов в бюджете района на 2025 год предусмотрено 39,4 млн. рублей.

ЖКХ

Разработана проектная документация на строительство комплекса очистных сооружений, который будет обеспечивать очистку сточных вод по всем нормативным показателям.

Стоимость проектных работ составила 8,1 млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет 760млн. руб.

Строительство комплекса очистных сооружений запланировано до 2030 года.

Функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства является основной сферой ведения местного самоуправления и напрямую  влияет на уровень и качество жизни большинства жителей муниципального образования.    

В муниципальном образовании Белевский район деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства представлена следующими предприятиями: МУП МО Белевский район «Белевское коммунальное хозяйство», ООО «Жилкомсервис», ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», ООО «МСК-НТ». 

        Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения населения муниципального образования Белевский район осуществляется в рамках муниципальных программ «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального  образования   г. Белев  Белевского  района» и «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального  образования   Белевский  район».

 В рамках реализации  мероприятий  регионального проекта «Чистая вода Тульской области» государственной программы Тульской области «Обеспечение  качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Тульской области» произведена  замена 3 водонапорных башен в д. Иваново, д.Карцово, д.Беляево на сумму 5,5 млн. рублей.

      В 2025 году  по проекту регионального проекта «Чистая вода Тульской области» будет проведен ремонт 3-х водонапорных башен и 2-х артезианских скважин в трех населенных пунктах: д.Зубково, д. Сныхово и д. Богданово Белевского района.

      На приобретение и замену ламп и фонарей уличного освещения в 2024 году было израсходовано 800,0 тыс.руб,

По состоянию на 01.01.2024г. аварийными признаны 14 многоквартирных домов.

В 2024 году за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области на обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения, расселен 1 многоквартирный дом, расположенный по адресу: Белевский район, с. Болото, ул. Центральная, д.43 (8 квартир), а также проводилась работа по переселению 2 семей, фактически проживающих в домах, признанных аварийными, за счет  средств местного бюджета (изыскивались свободные благоустроенные жилые помещения для расселения, где проводился  ремонт).

В министерство строительства Тульской области направлен пакет документов по многоквартирному дому, расположенному по адресу: г. Белев, ул. Карла Маркса, д.69, (20 квартир, общая площадь которого 1330,4 кв.м, в том числе жилой 596,5 кв.м, где проживает 32 человека) для рассмотрения возможности включения его в федеральную программу по расселению.

Кроме того, в Правительство Тульской области направлено обращение администрации МО Белевский район, рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда Правительства Тульской области, ориентировочно около 20 млн руб на обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном по адресу: Тульская область, г. Белев, ул. Карла Маркса д. 90, по решению вопроса на расселение жителей (общей площадью 440,1 кв.м, в том числе жилой 400,3 кв.м), где фактически проживает 21 человек.        

На 2025 год запланированы работы по обустройству тротуарной дорожки  по ул. Рабочая (от ул. К.Маркса до ул. Пушкина),  по ул. Рабочая (от домов 50-62), по ул. Лермонтова в г. Белеве.

За счет дорожного фонда в 2025 году запланированы работы по благоустройству дворовой территории д.40 ул. Рабочая на сумму 1,5 млн руб., а также благоустройство дворовой территории д.31 по ул. Пролетарская на сумму 934тыс. руб.

   Реализация регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»  в 2024 году позволило улучшить жилищные условия 2 молодым семьям.

   В 2025 году запланировано улучшение жилищных условий 7 молодым семьям.

 Нац. проекты

Важную роль в развитии отрасли культуры Белевского района играют национальные проекты, так в 2024 году в рамках национального проекта «Культура» расходы составили 678тыс. руб., успешно выполнены мероприятия по региональному проекту «культурная среда», благодаря которым в муниципальном музее обновилось техническое оснащение экспозиционных залов на сумму 521тыс. руб., по региональному проекту «творческие люди» оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 53тыс. руб. (ОБ -53 тыс. руб.), приобретена экскурсионная радиосистема для Сельского культурно-образовательного центра им. В.А. Жуковского в с. Мишенское на сумму 104,17 тыс. руб. (ФБ – 100,0 тыс. руб., ОБ – 4.17 тыс. руб.).

В рамках национального проекта  «Формирование современной городской среды»  в 2024 году  было реализовано  благоустройство 5 дворовых территорий (ул. Л.Шамшиковой,75, ул. Спортивная,1, ул. Первомайская,3,  ул. К.Маркса,78,  ул. К.Маркса,80.

В планах на 2025 год новый национальный проект «Семья», реализация которого началась в этом году, благодаря которому в рамках реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» Белевская школа искусств будет дооснащена современным оборудованием, музыкальными инструментами и учебными материалами на сумму 3,7 млн. руб. (ФБ – 3,5 млн. руб., ОБ - 0,14 млн руб., МБ – 0,07 млн. руб.).

Наш район

По программе «Наш район»:

В 2024 году выполнены работы  по ремонту общедомового имущества в многоквартирном доме Рабочая,81.

На 2025 год запланированы дворовые территории двух многоквартирных домов - ул. Пролетарская, д.31 и ул. Пролетарская, д.31А.

Ремонт дорог

Одним из приоритетных проектов, реализация которого завершится в 2025 году – это капитальный ремонт ул. Советской (от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской) протяженностью 1,2 км, включающий в себя устройство дождевой канализации, протяженностью 1,8 км., переустройство наружного освещения, переустройство сетей связи, хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения, устройство парковочных мест, тротуаров, устройство дорожного покрытия.

Общая стоимость работ составляет 393,0 млн руб.

Выполнение составляет 53% от общего объема.

Оплачено всего 95,4 млн. руб. от общей суммы.

Выполнение мероприятий по ремонту участков автомобильных дорог местного значения за 2024 год  проводилось в рамках реализации муниципальных программ «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании г. Белев Белевского района» и «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании  Белевский район» из средств дорожного фонда.

      За 2024 год проведен ремонт участков автомобильных дорог местного значения 10 улиц и 4-х участков дорог общей протяженностью 5.7 км. на сумму 48.5 млн. рублей.

      На 2025 год запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог на сумму 41.1 млн. рублей.

Кроме этого выполнен ремонт дорожного покрытия на территории общественного кладбища г.Белева «Троицкое» на сумму 1 095 000,00 рублей, ремонт участка дороги к памятнику "Доченька, я вернусь" по ул. Карла Маркса в г. Белеве Тульской области на сумму 2,4 млн. руб. запланировано благоустройство территории памятника-стелы «Город воинской доблести» - на сумму 0,8 млн. руб.

Экономика и инвестиции

Социально-экономическая ситуация в 2024 году в целом по Белевскому району определялась состоянием финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Промышленность играет значимую роль в экономике района, от ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих социальных проблем в районе.

Отраслевая структура промышленности Белевского района представлена производством машин и оборудования, одежды и пищевой промышленностью.

АО «Трансмаш» - производство приборов тормозной электро-пневмоавтоматики и запасных частей к ним;

ООО «Атлас-Тэкс» - производство детской одежды и школьной формы. Фабрика хорошо известна на российском рынке как производитель качественной и недорогой одежды для детей и подростков;

ООО ПК «Старые традиции», ООО ТПК «Старые традиции», ООО «Белевская пастила», ООО «Традиции Белева», ООО «Белевские сладости», ООО «Белевский десерт», ООО «Кондитерская фабрика Белевская», ООО «Белевские лакомства»,ООО «Белевская кондитерская мануфактура» - производство пищевых продуктов (пастила, зефир, мармелад). ООО «Белевский консервный завод» - производство соковой продукции из фруктов и овощей.

 Основой промышленного производства района служит деятельность АО «Трансмаш» - крупнейшего промышленного предприятия Белевского района. Доля продукции АО «Трансмаш» в промышленном производстве муниципального образования  составляет более 75%.

За  2024 года объем отгруженной продукции по МО Белевский район составил 2,7 млрд рублей., что на 22% больше соответствующего периода прошлого года (2023 г.- 2,2 млрд руб.). Объем отгруженной продукции на градообразующей организации за 12 месяцев 2024 года составил 2,2 млрд рублей или 133,1% к соответствующему периоду прошлого года.

В соответствии с прогнозом в 2025 году объем промышленного производства (по крупным и средним организациям) составит 2,1 млрд рублей.

- создание новых рабочих мест

         За период с января по декабрь 2024 года на территории муниципального образования Белевский район  создано  114  рабочих места, в том числе:

- в сельском хозяйстве 3;

- в производственной сфере- 103;

- в сфере торговли и услуг-8

Планируется создать в 2025 году 60 новых рабочих мест за счет расширения производства и реализации инвестиционных проектов.

- уровень регистрируемой безработицы

По состоянию на 01.01.2025:

- численность безработных граждан составила 22 человек;

- уровень регистрируемой безработицы составил 0,24% рабочей силы, что выше среднеобластного показателя на 0,14 п.п. (среднеобластной показатель 0,10%);